| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL EVANDRO MENEGAT 04/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | INSS PATRONAL EVANDRO MENEGAT 04/2022 | 1.200,00 | ||
| 28/04/2022 | INSS PATRONAL EVANDRO MENEGAT 04/2022 | 1.200,00 | ||
| 03/05/2022 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -0,06 | ||
| 03/05/2022 | estornado por ter sido empenhado valor a maior | -0,06 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 3269/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.199,94 | ||
| TOTAL | 1.199,94 | 1.199,94 | 1.199,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
