MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373
45,00
45,00
3.00
LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401
45,00
135,00
4.00
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
35,00
140,00
3.00
LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51
45,00
135,00
3.00
LAVAGEM DUSTER JAU 4A33
35,00
105,00
3.00
LAVAGEM SPIN IZG 2I39
30,00
90,00
2.00
LAVAGEM SPRINTER JA 2F37
80,00
160,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373
400,00
400,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51
50,00
50,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401
130,00
130,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776
30,00
30,00
1.00
TROCA E CONSERTO DE PNEU
Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM SPRINTER JA 2F37 MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373 MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51 MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401 MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776 TROCA E CONSERTO DE PNEU
Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE
1.540,00
28/04/2022
Conforme DANFE Nº 890/040289840;
1.540,00
25/11/2022
liquidado indevidamente]
-1.540,00
25/11/2022
empenhado indevidamente
-1.540,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
