Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3294 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO SINTÉTICO SW-30 |
38,00 |
114,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
43,00 |
43,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: OLEO E FILTROS REVISÃO UNO IVJ 5D97 |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
OLEO SINTÉTICO SW-30 FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTÍVEL
Finalidade: OLEO E FILTROS REVISÃO UNO IVJ 5D97 |
279,00 |
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| 28/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040285754; |
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279,00 |
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| 10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3294/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
