Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIANA CARNEIRO MESACASA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS
04/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS
04/2022 |
2.500,00 |
|
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| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
|
2.500,00 |
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| 29/04/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3318/2022, Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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75,00 |
| 06/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.425,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/04/2022 |
75,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
75,00 |
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