Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EQUIPO MICRO GOTAS |
1,55 |
77,50 |
| 2.00 |
FLUXOMETRO PARA OXIGENIO |
84,00 |
168,00 |
| 3.00 |
seringa carpule |
75,20 |
225,60 |
| 1.00 |
suporte para soro |
127,90 |
127,90 |
| 2.00 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO
Finalidade: MATEREIAIS PARA SEC. SAUDE |
20,70 |
41,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
EQUIPO MICRO GOTAS FLUXOMETRO PARA OXIGENIO seringa carpule suporte para soro UMIDIFICADOR DE OXIGENIO
Finalidade: MATEREIAIS PARA SEC. SAUDE |
640,40 |
|
|
| 29/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8429; |
|
640,40 |
|
| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3330/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
640,40 |
| TOTAL |
640,40 |
640,40 |
640,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
