Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3346 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PINO ELASTICO - 5 X 50 - - 5 X 50 |
0,74 |
73,92 |
| 100.00 |
PINO ELASTICO - 8 X 50 - - 8 X 50
Finalidade: COLHEDORA DE FORAGEM |
1,48 |
147,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
PINO ELASTICO - 5 X 50 - - 5 X 50 PINO ELASTICO - 8 X 50 - - 8 X 50
Finalidade: COLHEDORA DE FORAGEM |
221,58 |
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| 29/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0321714; |
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221,58 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3346/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,58 |
| TOTAL |
221,58 |
221,58 |
221,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
