Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 228.83 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 24.220 - PLACA: IKE 3118 |
6,37 |
1.457,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 24.220 - PLACA: IKE 3118 |
1.457,67 |
|
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| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6047; |
|
1.457,67 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3347/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.457,67 |
| TOTAL |
1.457,67 |
1.457,67 |
1.457,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
