| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.24 | GASOLINA COMUM | 7,04 | 811,28 |
| 1594.94 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 6,37 | 10.159,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 10.971,07 | ||
| 29/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5958; 001/5878; 001/6002; 001/6117; 001/6078; 001/6028; 001/6039; 001/5997; 001/6045; 001/6003; 001/6062; 001/5995; 001/6073; 001/6029; | 10.971,07 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.971,07 | ||
| TOTAL | 10.971,07 | 10.971,07 | 10.971,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
