Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3348 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.24 |
GASOLINA COMUM |
7,04 |
811,28 |
| 1594.94 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS |
6,37 |
10.159,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS |
10.971,07 |
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| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5958; 001/5878; 001/6002; 001/6117; 001/6078; 001/6028; 001/6039; 001/5997; 001/6045; 001/6003; 001/6062; 001/5995; 001/6073; 001/6029; |
|
10.971,07 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.971,07 |
| TOTAL |
10.971,07 |
10.971,07 |
10.971,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
