| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 249.46 | GASOLINA COMUM | 7,04 | 1.756,18 |
| 93.46 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 6,37 | 595,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 2.351,50 | ||
| 29/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6075; 001/5971; 001/5875; 001/6077; 001/5998; 001/6038; 001/5970; 001/5905; 001/6036; 001/6061; 001/6121; | 2.351,50 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.351,50 | ||
| TOTAL | 2.351,50 | 2.351,50 | 2.351,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
