Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3351 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 249.46 |
GASOLINA COMUM |
7,04 |
1.756,18 |
| 93.46 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
6,37 |
595,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE |
2.351,50 |
|
|
| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6075; 001/5971; 001/5875; 001/6077; 001/5998; 001/6038; 001/5970; 001/5905; 001/6036; 001/6061; 001/6121; |
|
2.351,50 |
|
| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.351,50 |
| TOTAL |
2.351,50 |
2.351,50 |
2.351,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
