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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3357 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.92 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA IZD 8A56, MICRO IVECO - PLACA IWJ 6416 E MICRO NEOBUS - PLACA IYV 0210 6,37 1.598,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO - PLACA IZD 8A56, MICRO IVECO - PLACA IWJ 6416 E MICRO NEOBUS - PLACA IYV 0210 1.598,39
29/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6046; 001/6037; 001/5994; 1.598,39
05/05/2022 Pagamento de Empenho 3357/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.598,39
TOTAL 1.598,39 1.598,39 1.598,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.