| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 3378 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | FIO FAA 0,80 Finalidade: FIO FAA 0,80 PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE SEC. SAUDE | 1,80 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | FIO FAA 0,80 Finalidade: FIO FAA 0,80 PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE SEC. SAUDE | 126,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/563; | 126,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2022 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
