Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3399 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LUVA SOLDAVEL - 20MM |
1,00 |
6,00 |
| 5.00 |
LUVA SOLDAVEL - 25MM |
1,50 |
7,50 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LUVA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
LUVA SOLDAVEL - 20MM LUVA SOLDAVEL - 25MM FITA VEDA ROSCA LUVA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
30,50 |
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| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/796; |
|
30,50 |
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| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3399/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,50 |
| TOTAL |
30,50 |
30,50 |
30,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
