Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
CANO ELETRODUTO 25MM |
5,30 |
74,20 |
| 2.00 |
LÂMPADA 12W |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TOMADA |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
LINHA DE NYLON
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
CANO ELETRODUTO 25MM LÂMPADA 12W TOMADA TORNEIRA LINHA DE NYLON
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
134,20 |
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| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/800; 001/799; 001/795; 001/794; 001/797; |
|
134,20 |
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| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
134,20 |
| TOTAL |
134,20 |
134,20 |
134,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
