| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | anis | 4,49 | 35,92 |
| 7.00 | camomila | 2,95 | 20,65 |
| 2.00 | ERVA OCE | 3,70 | 7,40 |
| 4.00 | Chá de caixinha - sachê Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3,99 | 15,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | anis camomila ERVA OCE Chá de caixinha - sachê Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA | 79,93 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16453; | 79,93 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2022 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 79,93 | ||
| TOTAL | 79,93 | 79,93 | 79,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
