Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
anis |
4,49 |
35,92 |
| 7.00 |
camomila |
2,95 |
20,65 |
| 2.00 |
ERVA OCE |
3,70 |
7,40 |
| 4.00 |
Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
3,99 |
15,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
anis camomila ERVA OCE Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
79,93 |
|
|
| 03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/16453; |
|
79,93 |
|
| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
|
|
79,93 |
| TOTAL |
79,93 |
79,93 |
79,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
