Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML |
7,54 |
754,00 |
| 25.00 |
COPO PLASTICO C 80 C/100 COPOZAN/COPAZA BRC/TRANS
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
6,50 |
162,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML COPO PLASTICO C 80 C/100 COPOZAN/COPAZA BRC/TRANS
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
916,50 |
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| 03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24036; |
|
916,50 |
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| 21/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2022
Claudio Lazarotto - 314 |
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916,50 |
| 30/06/2022 |
retorno ted |
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-916,50 |
| 15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3413/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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916,50 |
| TOTAL |
916,50 |
916,50 |
916,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
