| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML | 7,54 | 754,00 |
| 25.00 | COPO PLASTICO C 80 C/100 COPOZAN/COPAZA BRC/TRANS Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA | 6,50 | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML COPO PLASTICO C 80 C/100 COPOZAN/COPAZA BRC/TRANS Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA | 916,50 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24036; | 916,50 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2022 Claudio Lazarotto - 314 | 916,50 | ||
| 30/06/2022 | retorno ted | -916,50 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3413/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 916,50 | ||
| TOTAL | 916,50 | 916,50 | 916,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
