| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.139,96 | 1.139,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.139,96 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24025; | 1.139,96 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2022 Claudio Lazarotto - 314 | 1.139,96 | ||
| 30/06/2022 | retoro ted | -1.139,96 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3415/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.139,96 | ||
| TOTAL | 1.139,96 | 1.139,96 | 1.139,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
