Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. |
1.000,00 |
|
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| 24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/05072022; |
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1.000,00 |
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| 24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2022
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 3112 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
