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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3419 Data de lançamento: 03/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2022 REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. 1.000,00
24/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/05072022; 1.000,00
24/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2022 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 3112 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.