Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2022 |
REALIZAÇÃO DO ENVELHECER ATIVO CÂMBIO - DE BARRA DO RIO AZUL. ENTRE OS DIAS 08/04 E 29/11/2022. |
1.000,00 |
|
|
24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/05072022; |
|
1.000,00 |
|
24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2022
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 3112 |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.