Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3453 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
REFEIÇÃO |
25,00 |
475,00 |
| 18.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA AVIARIOS |
25,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA AVIARIOS |
925,00 |
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| 04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040405354; 890/040405292; |
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925,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2022
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
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925,00 |
| 13/05/2022 |
ted retornou |
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-925,00 |
| 21/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3453/2022 |
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925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
