MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
TOMADA KEYSTONE CAT6 -
29,00
232,00
8.00
PATCH CORD CAT 5 6 2M -
30,00
240,00
175.00
CABO LAN CAT 6 -
4,90
857,50
8.00
CONJUNTO CAIXA SOBREPOSTA -
24,00
192,00
1.00
RAK DE PAREDE -
720,00
720,00
1.00
PROTETOR ELETRONICO COM 8 TOMADAS -
150,00
150,00
5.00
CANALETA X -
11,00
55,00
17.00
CANALETA 50X20 -
45,00
765,00
1.00
SWITCH -
1.087,00
1.087,00
16.00
PORCA GAIOLA -
2,00
32,00
4.00
KEYSTONE CAT5 -
26,00
104,00
3.00
TOMADA -
14,00
42,00
37.00
ACABAMENTO PARA CANALETA 50X20 -
Finalidade: MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA DO PREDIO DA SEC. DA SAÚDE
4,80
177,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2022
TOMADA KEYSTONE CAT6 - PATCH CORD CAT 5 6 2M - CABO LAN CAT 6 - CONJUNTO CAIXA SOBREPOSTA - RAK DE PAREDE - PROTETOR ELETRONICO COM 8 TOMADAS - CANALETA X - CANALETA 50X20 - SWITCH - PORCA GAIOLA - KEYSTONE CAT5 - TOMADA - ACABAMENTO PARA CANALETA 50X20 -
Finalidade: MATERIAL PARA READEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA DO PREDIO DA SEC. DA SAÚDE
4.654,10
20/01/2022
Conforme DANFE Nº 1/542;
4.654,10
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451
4.654,10
TOTAL
4.654,10
4.654,10
4.654,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
