| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3461 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PANO DE LIMPEZA | 7,33 | 146,54 |
| 4.00 | DISCO DESBASTE - 7" - - 7" | 16,27 | 65,09 |
| 100.00 | ARRUELA LISA 3/8 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 0,27 | 27,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | PANO DE LIMPEZA DISCO DESBASTE - 7" - - 7" ARRUELA LISA 3/8 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 238,93 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/18861; | 238,92 | ||
| 18/05/2022 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 238,92 | ||
| TOTAL | 238,92 | 238,92 | 238,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
