| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
| Número do empenho: | 3466 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULA DE TEATRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 1.712,00 | 1.712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULA DE TEATRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 1.712,00 | ||
| 05/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/123; | 1.712,00 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2022 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 | 1.712,00 | ||
| TOTAL | 1.712,00 | 1.712,00 | 1.712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
