Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA DE NYLON 0,52 - |
22,50 |
22,50 |
| 1.00 |
LINHA DE NYLON 0,31 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
LINHA DE NYLON 0,52 - LINHA DE NYLON 0,31 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ |
36,50 |
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| 19/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/579; |
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36,50 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,50 |
| TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
