Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HASTE TERRA - |
38,00 |
76,00 |
| 14.00 |
TERMINAL DE COMPRESSÃO - |
2,00 |
28,00 |
| 4.00 |
CONECTOR HASTE 5/8 - |
13,50 |
54,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE - |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
CLIPS P/ ESPIA -
Finalidade: MANUTENÇÃO PREDIOS DA SAUDE |
13,50 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
HASTE TERRA - TERMINAL DE COMPRESSÃO - CONECTOR HASTE 5/8 - FITA ISOLANTE - CLIPS P/ ESPIA -
Finalidade: MANUTENÇÃO PREDIOS DA SAUDE |
203,50 |
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| 19/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/581; 001/582; 001/580; 001/578; |
|
203,50 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 350/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
203,50 |
| TOTAL |
203,50 |
203,50 |
203,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
