Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACO PAPEL PIPOCA N3 C/500 |
27,00 |
54,00 |
| 2.00 |
SACO PAPEL 22X40 C/500
Finalidade: SACO PAPEL PIPOCA PARA FARMACIA SEC. SAUDE |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
SACO PAPEL PIPOCA N3 C/500 SACO PAPEL 22X40 C/500
Finalidade: SACO PAPEL PIPOCA PARA FARMACIA SEC. SAUDE |
144,00 |
|
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| 09/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/48475; |
|
144,00 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2022
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
