Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal |
988,52 |
988,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal |
988,52 |
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| 10/05/2022 |
Veículo placa IYG-4719
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal
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988,52 |
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| 19/12/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-988,52 |
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| 19/12/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
-988,52 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
