Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3527 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COROLLA CROSS XRE – TOYOTA – 2022/2023 – JBF 2D37
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal |
1.504,32 |
1.504,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2022 |
COROLLA CROSS XRE – TOYOTA – 2022/2023 – JBF 2D37
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal |
1.504,32 |
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10/05/2022 |
COROLLA CROSS XRE – TOYOTA – 2022/2023 – JBF 2D37
Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal
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1.504,32 |
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19/12/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-1.504,32 |
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19/12/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.504,32 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
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SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.