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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3529	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal	867,47	867,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal	867,47
10/05/2022	VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal		867,47
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2022 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			867,47
TOTAL		867,47	867,47	867,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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