| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal | 867,47 | 867,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal | 867,47 | ||
| 10/05/2022 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 - Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal Finalidade: Cobertura, por meio de seguro, de veículos da frota municipal | 867,47 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2022 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 867,47 | ||
| TOTAL | 867,47 | 867,47 | 867,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
