Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CHAIANE ZAIONS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID AUXILIO DE 100% PARA CHAIANE ZAIONS NA ULTRASSONOGRAFRIA CONFORME PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID 19 |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID AUXILIO DE 100% PARA CHAIANE ZAIONS NA ULTRASSONOGRAFRIA CONFORME PORTARIA GM/MS Nº731/21 COVID 19 |
340,00 |
|
|
| 10/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1946; |
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340,00 |
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| 08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2022
CHAIANE ZAIONS - 6557 |
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340,00 |
| 30/06/2022 |
retorno de ted |
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-340,00 |
| 14/09/2022 |
Pagamento de Empenho 3538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
