| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 355 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PARAFUSO FRANCES 12X35 - | 2,84 | 142,14 |
| 25.00 | PARAFUSO FRANCES 12X50 - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 3,37 | 84,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PARAFUSO FRANCES 12X35 - PARAFUSO FRANCES 12X50 - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 226,44 | ||
| 20/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0312895; | 226,44 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,44 | ||
| TOTAL | 226,44 | 226,44 | 226,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
