| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NEUMOR FUNERÁRIA E MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COROA DE FLORES Finalidade: COROA DE FLORES PARA EX-SERVIDOR CONFORME DECRETO 1329/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | COROA DE FLORES Finalidade: COROA DE FLORES PARA EX-SERVIDOR CONFORME DECRETO 1329/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022 | 350,00 | ||
| 10/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/136; | 350,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2022 NEUMOR FUNERÁRIA E MÓVEIS LTDA - 1294 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
