Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3558 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO: 04 REFEIÇÕES EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
-PASSO FUNDO DIA 05/05/2022
-ERECHIM DIA 10/05/2022, 25/04/2022, 27/04/2022 |
143,75 |
143,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
RESSARCIMENTO: 04 REFEIÇÕES EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.
-PASSO FUNDO DIA 05/05/2022
-ERECHIM DIA 10/05/2022, 25/04/2022, 27/04/2022 |
143,75 |
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| 11/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20158; 001/189822; 1/5638; 001/188214; |
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143,75 |
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| 15/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3558/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,75 |
| TOTAL |
143,75 |
143,75 |
143,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
