| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: 04 REFEIÇÕES EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO. -PASSO FUNDO DIA 05/05/2022 -ERECHIM DIA 10/05/2022, 25/04/2022, 27/04/2022 | 143,75 | 143,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | RESSARCIMENTO: 04 REFEIÇÕES EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO. -PASSO FUNDO DIA 05/05/2022 -ERECHIM DIA 10/05/2022, 25/04/2022, 27/04/2022 | 143,75 | ||
| 11/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20158; 001/189822; 1/5638; 001/188214; | 143,75 | ||
| 15/06/2022 | Pagamento de Empenho 3558/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,75 | ||
| TOTAL | 143,75 | 143,75 | 143,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
