Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3560 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA ITATIBA DO SUL |
37,50 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO GERSON PRIOR, TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA ITATIBA DO SUL |
112,50 |
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| 11/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/040514802; |
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112,50 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2022
Gerson Luiz Prior - 1005 |
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112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
