Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FIORIN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3561 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CORREIA TRANSPORTADORA 3 LONAS 3/16X1/16
Finalidade: CORREIA TRANSPORTADORA BRITADOR |
290,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
CORREIA TRANSPORTADORA 3 LONAS 3/16X1/16
Finalidade: CORREIA TRANSPORTADORA BRITADOR |
5.800,00 |
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/90; |
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5.800,00 |
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| 30/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2022
FIORIN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 6558 |
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2.900,00 |
| 30/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2022
FIORIN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 6558 |
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|
2.900,00 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
