| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000R20 01 CONSERTO RAC 15 01 CONSERTO RAC 40 P/ PNEUS ESTOQUE DA OFICINA MECÂNICA | 2.203,00 | 2.203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | 03 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000R20 01 CONSERTO RAC 15 01 CONSERTO RAC 40 P/ PNEUS ESTOQUE DA OFICINA MECÂNICA | 2.203,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/242689; | 2.203,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2022 FM PNEUS LTDA - 2797 | 2.203,00 | ||
| TOTAL | 2.203,00 | 2.203,00 | 2.203,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
