Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000R20
01 CONSERTO RAC 15
01 CONSERTO RAC 40
P/ PNEUS ESTOQUE DA OFICINA MECÂNICA |
2.203,00 |
2.203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
03 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000R20
01 CONSERTO RAC 15
01 CONSERTO RAC 40
P/ PNEUS ESTOQUE DA OFICINA MECÂNICA |
2.203,00 |
|
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| 27/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/242689; |
|
2.203,00 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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2.203,00 |
| TOTAL |
2.203,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
