Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TORNO TAMBORES DE FREIO |
640,00 |
640,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO LONAS DE FREIO
Finalidade: CONSERTO TAMBORES DE FREIO
CAMINHAO CARGO 2629 - ANO 2014 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
SERVIÇO DE TORNO TAMBORES DE FREIO SERVIÇO LONAS DE FREIO
Finalidade: CONSERTO TAMBORES DE FREIO
CAMINHAO CARGO 2629 - ANO 2014 |
720,00 |
|
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| 12/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5750; |
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720,00 |
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| 11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
