| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO TAMBORES DE FREIO | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | SERVIÇO LONAS DE FREIO Finalidade: CONSERTO TAMBORES DE FREIO CAMINHAO CARGO 2629 - ANO 2014 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | SERVIÇO DE TORNO TAMBORES DE FREIO SERVIÇO LONAS DE FREIO Finalidade: CONSERTO TAMBORES DE FREIO CAMINHAO CARGO 2629 - ANO 2014 | 720,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5750; | 720,00 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 3579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
