| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2589 | 1,89 | 1,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2589 | 1,89 | ||
| 12/05/2022 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2589 | 1,89 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2022 GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 | 1,89 | ||
| TOTAL | 1,89 | 1,89 | 1,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
