Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUELI FASSICOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3586 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO IDA A ERECHIM NA REUNIÃO DA AMAU E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO IDA A ERECHIM NA REUNIÃO DA AMAU E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS |
35,00 |
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| 12/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/79965; |
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35,00 |
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| 23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2022
Sueli Fassicolo - 180 |
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35,00 |
| 28/06/2022 |
devolução de ted |
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-35,00 |
| 29/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2022
Sueli Fassicolo - 180 |
|
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
