| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUELI FASSICOLO |
| Número do empenho: | 3586 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO IDA A ERECHIM NA REUNIÃO DA AMAU E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO IDA A ERECHIM NA REUNIÃO DA AMAU E OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS | 35,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/79965; | 35,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2022 Sueli Fassicolo - 180 | 35,00 | ||
| 28/06/2022 | devolução de ted | -35,00 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2022 Sueli Fassicolo - 180 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
