Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3587
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ELETRODO AUTO ADESIVO REDONDO 3X3CM COMPRA DE MATERIAL PARA A FISIOTERAPIA
34,79
69,58
2.00
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM
34,44
68,88
6.00
ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM
43,00
258,00
30.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML
2,63
78,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
ELETRODO AUTO ADESIVO REDONDO 3X3CM COMPRA DE MATERIAL PARA A FISIOTERAPIA ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM ELETRODO AUTO-ADESIVO 9X5CM SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML
475,35
12/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/024107;
475,35
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428
475,35
TOTAL
475,35
475,35
475,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
