| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | PÓ DE BRITA - | 100,00 | 120,00 |
| 1.00 | CIMENTO - | 37,00 | 37,00 |
| 5.00 | AREIA, - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA JUBARÉ | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PÓ DE BRITA - CIMENTO - AREIA, - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA JUBARÉ | 182,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/583; | 182,00 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
