Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE BARDELOTTO PELISSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSASRCIMENTO: DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI NA IDA A PORTO ALEGRE. (CURSO DA FAMURS, SOBRE ISS) |
523,71 |
523,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
RESSASRCIMENTO: DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI NA IDA A PORTO ALEGRE. (CURSO DA FAMURS, SOBRE ISS) |
523,71 |
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| 12/05/2022 |
RESSASRCIMENTO: DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI NA IDA A PORTO ALEGRE. (CURSO DA FAMURS, SOBRE ISS)
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523,71 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2022
Caroline Bardelotto Pelissa - 3427 |
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523,71 |
| TOTAL |
523,71 |
523,71 |
523,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
