3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO DE FREIO IRM 7373
MÁQUINA DE VIDRO DOBLO IXQ 4776
FILTRO AR CONDICIONADO DOBLO IXQ 4778
AMORTECEDOR DIANTEIRO IRM 7373
KIT COXIM - IRM 7373
PIVO ESQUERDO IRM 7373
TERMINAL DE DIREÇÃO IRM 7373
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA IRM 7373
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA IRM 7373
GUIA CENTRAL DA PORTA IRM 7373
GUIA SUPERIOR DA PORTA IRM 7373
GUIA INFERIOR DA PORTA IRM 7373
BUCHA DO ESTABILIZADOR IRM 7373
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE
4.494,00
4.494,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
FLUIDO DE FREIO IRM 7373
MÁQUINA DE VIDRO DOBLO IXQ 4776
FILTRO AR CONDICIONADO DOBLO IXQ 4778
AMORTECEDOR DIANTEIRO IRM 7373
KIT COXIM - IRM 7373
PIVO ESQUERDO IRM 7373
TERMINAL DE DIREÇÃO IRM 7373
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA IRM 7373
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA IRM 7373
GUIA CENTRAL DA PORTA IRM 7373
GUIA SUPERIOR DA PORTA IRM 7373
GUIA INFERIOR DA PORTA IRM 7373
BUCHA DO ESTABILIZADOR IRM 7373
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE
4.494,00
12/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/040294507;
4.494,00
16/05/2022
Pagamento de Empenho 3612/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.494,00
TOTAL
4.494,00
4.494,00
4.494,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
