| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM SPRINTER JA 2F37 MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373 MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51 MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401 MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776 TROCA E CONSERTO DE PNEU Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM SPRINTER JA 2F37 MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373 MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51 MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401 MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776 TROCA E CONSERTO DE PNEU Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE | 1.540,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/040289840; | 1.540,00 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 3613/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
