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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho

Número do empenho:	3613	Data de lançamento:	12/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM SPRINTER JA 2F37 MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373 MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51 MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401 MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776 TROCA E CONSERTO DE PNEU Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE	1.540,00	1.540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2022	LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM AMBULANCIA ITF 1D51 LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 LAVAGEM SPIN IZG 2I39 LAVAGEM SPRINTER JA 2F37 MÃO DE OBRA MECÂNICA IRM 7373 MÃO DE OBRA MECÂNICA ITF ID51 MÃO DE OBRA MECÂNICA IVA 6401 MÃO DE OBRA MECÂNICA DOBLO IXQ 4776 TROCA E CONSERTO DE PNEU Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE	1.540,00
12/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/040289840;		1.540,00
16/05/2022	Pagamento de Empenho 3613/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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