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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TAILOR MAFFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3619	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ARROMATIZANTE	12,90	129,00
2.00	LUVA MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ	49,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	ARROMATIZANTE LUVA MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO ESCOLA JUBARÉ	227,00
13/05/2022	Conforme DANFE Nº 0/20052;		227,00
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2022 TAILOR MAFFINI - 5677			227,00
TOTAL		227,00	227,00	227,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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