Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm - |
464,89 |
1.394,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm - |
1.394,67 |
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| 07/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/231396; |
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1.394,67 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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1.394,67 |
| TOTAL |
1.394,67 |
1.394,67 |
1.394,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
