| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA SOLDAVEL - 25MM | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TRENA BOLSO 5M. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CANO PVC 40MM | 113,50 | 113,50 |
| 10.00 | BUCHA REDUÇÃO 25X20MM | 1,00 | 10,00 |
| 2.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | BUCHA REDUÇÃO 40X32MM | 3,90 | 7,80 |
| 2.00 | BUCHA REDUÇÃO 32X25MM | 1,75 | 3,50 |
| 1.00 | SIFÃO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TEE ADAPTADOR | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | LUVA DE CORRER | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | REGISTRO DE ESFERA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | REGISTRO DE ESFERA | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | CIMENTO | 42,00 | 126,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | LUVA SOLDAVEL - 25MM TINTA SPRAY TRENA BOLSO 5M. CANO PVC 40MM BUCHA REDUÇÃO 25X20MM FITA VEDA ROSCA BUCHA REDUÇÃO 40X32MM BUCHA REDUÇÃO 32X25MM SIFÃO TORNEIRA FITA VEDA ROSCA TEE ADAPTADOR LUVA DE CORRER REGISTRO DE ESFERA REGISTRO DE ESFERA CIMENTO TINTA SPRAY Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 428,80 | ||
| 13/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/827; 001/824; 001/823; 001/822; 001/821; 001/820; 001/818; 001/811; | 428,80 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3622/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,80 | ||
| TOTAL | 428,80 | 428,80 | 428,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
