| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CORDA 4 MM | 0,80 | 14,40 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | RATOEIRA Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | CORDA 4 MM TINTA SPRAY RATOEIRA Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 41,40 | ||
| 13/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/815; 001/816; | 41,40 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3623/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,40 | ||
| TOTAL | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
