Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CORDA 4 MM |
0,80 |
14,40 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
RATOEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
CORDA 4 MM TINTA SPRAY RATOEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
41,40 |
|
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/815; 001/816; |
|
41,40 |
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| 02/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3623/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41,40 |
| TOTAL |
41,40 |
41,40 |
41,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
