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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DE TERCEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.40 Portas de madeira 7,15 60,06
114.00 Roda foro 0,26 29,64
100.00 Remoção do forro 1,40 140,00
80.00 Remoção do piso cerâmico 17,25 1.380,00
30.00 Telhas de fibrocimento 3,50 105,00
4.00 Portas de madeira 80 x 2,10 420,00 1.680,00
1.00 Porta de vidro temperado 10 mm 90 x 2,20 820,00 820,00
100.00 Forro lambri de PVC réguas 105,80 10.580,00
19.00 Rodaforo em PVC régua 6 mm 6,39 121,41
80.00 Revestimento de piso como placa cerâmica 60 x 60 extra 103,75 8.300,00
30.00 Telhamento com telha ondulada 6 mm de fibrocimento 54,00 1.620,00
100.00 Limpeza final Finalidade: Reforma e adequação do prédio que abriga a sede da Brigada Militar junto ao Município. 1,65 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 Portas de madeira Roda foro Remoção do forro Remoção do piso cerâmico Telhas de fibrocimento Portas de madeira 80 x 2,10 Porta de vidro temperado 10 mm 90 x 2,20 Forro lambri de PVC réguas Rodaforo em PVC régua 6 mm Revestimento de piso como placa cerâmica 60 x 60 extra Telhamento com telha ondulada 6 mm de fibrocimento Limpeza final Finalidade: Reforma e adequação do prédio que abriga a sede da Brigada Militar junto ao Município. 25.001,11
27/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/887; 25.001,11
02/06/2022 Pagamento de Empenho 3624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.001,11
TOTAL 25.001,11 25.001,11 25.001,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.