Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3625
Data de lançamento:
13/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TOMADA EXTERNA
8,50
17,00
1.00
FITA ISOLANTE
11,00
11,00
2.00
DISJUNTOR 20 A
15,00
30,00
1.00
QUADRO DE DIST
6,00
6,00
1.00
PINO FÊMEA
8,00
8,00
12.00
DOBRADIÇA
3,50
42,00
1.00
TINTA ESMALTE 900 ML
37,00
37,00
10.00
DOBRADIÇA
5,00
50,00
1.00
FITA ISOLANTE 20 M
9,00
9,00
7.00
FIO CABO 2,5 MMX100
2,64
18,48
1.00
LÁPIS CARPINTEIRO
3,50
3,50
1.00
FITA ISOLANTE 20 M
9,00
9,00
1.00
BROCA ESPIRAL
17,00
17,00
1.00
LAMPADA LED
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2022
TOMADA EXTERNA FITA ISOLANTE DISJUNTOR 20 A QUADRO DE DIST PINO FÊMEA DOBRADIÇA TINTA ESMALTE 900 ML DOBRADIÇA FITA ISOLANTE 20 M FIO CABO 2,5 MMX100 LÁPIS CARPINTEIRO FITA ISOLANTE 20 M BROCA ESPIRAL LAMPADA LED
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL
332,98
08/07/2022
MATERIAL NÃO ENTREGUE
-332,98
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
