Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3629
Data de lançamento:
13/05/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PALHA SISAL NATURAL 45 GR PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO. - PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO.
Finalidade: PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2022
PALHA SISAL NATURAL 45 GR PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO. - PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO.
Finalidade: PRODUTO UTILIZADO PARA FAZER OFICINA DE ARTESANATO.
60,00
13/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/7900;
60,00
24/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2022
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
