| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 364 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.32 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS. | 5,37 | 1.934,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS. | 1.934,93 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33504; 000/33516; 000/33496; 000/33517; 000/33495; 000/33513; | 1.934,93 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 364/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.934,93 | ||
| 04/02/2022 | erro | -1.934,93 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Empenho 364/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.934,93 | ||
| TOTAL | 1.934,93 | 1.934,93 | 1.934,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
